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                                                                                校訓: 篤恭修德 見賢思齊 | 校風: 知行合一 至真至美 | 教風: 修身立德 暉光日新 | 學風: 尊師重道 樂學善思
                                                                                您現在的位置:漯河市第二實驗小學>> 公告信息>>正文內容

                                                                                漯河市第二實驗小學審計整改報告

                                                                                漯河市第二實驗小學審計整改報告

                                                                                ?

                                                                                根據漯審行報〔2021〕29號審計報告書,市審計局對我校2019年1月至2021年4月財務收支情況進行了審計,并出具了審計報告。針對審計發現的主要問題,我校高度重視、積極行動,召開專題會議,進行認真整改,現將我校整改情況報告如下:

                                                                                1.關于固定資產賬實不符問題。我校購買大廳玄關桌2500元、定做書柜10000元等66973元,因對固定資產概念理解不夠準確,認為這些資產易損耗等,沒有計入固定資產賬,審計期間,我校已經按照要求將這些未計入資產全部補記入賬,相關證明資料已送審計局,已經整改完畢。

                                                                                2.關于2019年我??床√栙彵蛔?、食品等3520.3元未說明事由。2021年3月看病號購買食品413.2元未備注具體病號姓名,4月慰問退休黨員274.9元未備注具體慰問人員情況。財務人員在審核原始票據時把關疏忽,未能及時通知采購人員進行原始票據信息完善。審計期間我校已經全部查明原因,補充完善有關信息資料,整改完畢。

                                                                                3.關于列支下一年度支出事項67820.8元。我校2019年至2020年12月,為有效利用職工福利費,我校利用福利費購置下一年三八節衛生用品(本年度列支下一年度支出)。我校領導高度重視,要求財務人員嚴格執行《中華人民共和國預算法實施條例》,要加強預算支出管理,強化預算執行的嚴肅性,杜絕預算管理的隨意性,嚴禁擴大預算支出范圍,嚴格按照預算規定的支出用途使用資金,按要求合理安排支出進度。我校今后一定嚴格按照預算年度規定,合理合規使用資金,堅決杜絕此類問題的發生。

                                                                                我校對照審計發現、反饋的問題自查原因,認真反思,舉一反三,及時整改。今后我們將進一步加強財務學習與管理,貫徹執行國家有關法律法規和財務制度,規范財務收支行為,嚴格遵守會計核算制度,按規定使用預算資金,規范列支范圍,規范支出手續,完善固定資產管理制度,規范固定資產購置、入賬等,確保固定資產安全。做到財務支出規范、合理、合規,堅決杜絕此類問題的發生。

                                                                                ?

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                                                                                ?

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